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跟踪审计人员现场管理制度丨Word版,可下载

跟踪审计人员现场管理制度

一、目的

为加大开发区对在建工程管理力度,提高各造价咨询单位的质量意识和服务意识,更高效地为开发区财政性资金投资项目审计工作服务。

二、范围

适用于在开发区从事跟踪审计活动的造价咨询单位。

三、奖励

1、所跟踪审计工程工程量收量及时、准确,工程造价控制严格等表现比较突出的造价咨询企业,将予以500元以上2000元以下奖励(与审计费一起支付)。

2、积极配合建设单位的工作,建设单位认为在其工作方面做出突出贡献的均给予以500元以上1000元以下奖励。

四、工作内容

1、造价咨询单位或跟踪审计人员应遵守以下内容:

(一)建设项目前期准备阶段的跟踪审计主要内容包括:

1、成立项目跟踪审计组,确定项目负责人(一般由造价工程师担任)和现场负责人并报送国土规划建设局备案.编制跟踪审计实施方案并经国土规划建设局批准。

2、掌握建设项目立项及审批情况、资金来源等情况;

3、及时提出优化设计、优化施工方案、规范建设程序、投资控制措施等方面的建议和意见。

(二)建设项目实施阶段的跟踪审计主要内容包括:

1、严格控制工程概算执行情况,如有重大变化(扩大工程规模或提高建设标准),应及时做好概算调整审核并上报国土规划建设局;

2、参与工程施工图纸会审和设计交底,审核施工组织设计,提出合理化建议;

3、了解施工工艺和施工程序,掌握施工用材料及材质、设计变更、现场签证、现场发生的问题及其解决(或拟解决)办法、合同履行等情况;

4、参与建设单位组织的施工、监理、跟踪审计单位参加的主要材料设备(特别是数量多或价值大的材料设备)询价活动,并提出书面意见,以严格控制材料设备的价格,如有个别材料价格存在异议的,可由国土规划建设局、纪委参与会办定价;

5、建立跟踪审计日记制度,及时查验已完工程量,包括隐蔽工程、现场发生的特殊情况等,参与隐蔽工程验收。

6、及时做好重大变更、重大事项的上传下达工作,做好必要的现场拍照取证工作,经整理后标注相应的文字说明;

7、对工程进度的真实性进行审核,按《跟踪审计实施方案》的要求按月依据工程实际进度和合同约定,定期审核施工单位报审的当月完成工程量,协助建设单位控制各种工程进度款的支付,并与次月5日前报送国土规划建设局及建设管理单位;

8、认真参加工程例会、协调会,及时协调和处理现场发生的特殊情况;

9、整理跟踪审计资料.

(三)建设项目竣工结算阶段的跟踪审计主要内容包括:

1、督促有关单位按规定收集工程竣工结算资料(如概算、调整概算、招标文件、投标书、合同、图纸会审、设计变更、现场签证等);

2、在规定时间内审核工程竣工决算报告,对工程量计算、定额套用计价程序及材料设备价格等内容进行全面审核,公正地处理索赔;##

3、掌握各种合同履行情况,特别是质量、工期、文明施工等违约情况;

4、参与工程竣工验收工作(是否按预验收、验收的程序,竣工验收报告、竣工图纸是否齐全,是否及时办理了工程项目交接手续,验收中提出的问题是否按规定进行处理);

5、及时评价跟踪审计效果,特别要做好工程概算执行情况及工程投资效益情况的分析评价;

6、做好资料的整理和归档工作。

五、处罚

以上内容,造价咨询单位或跟踪审计人员如有违反或未达到要求,每条每次罚款500元,并应立即进行整改。造价咨询单位或跟踪审计人员违反以上各项3次或3次以上的,建设单位将约谈其法人代表;多次违反且拒不整改的,建设单位将终止其合同并报建设主管部门,由建设主管部门对其在行政许可、市场准入、评奖获优、市场监管等方面给予相应限制,直至驱除开发区建筑市场。

六、附则

1、本制度由开发区国土规划建设局负责解释。

2、本制度自发布之日起施行。

跟踪审计单位现场管理协议书

建设单位(甲方):

跟踪审计单位(乙方):

为保证**经济开发区       项目工程建设工作顺利开展,维护建设单位、跟踪审计单位的利益,经双方协商并制定如下协议:

1、乙方已经仔细阅读并理解甲方制定的《**经济开发区跟踪审计人员现场管理制度》的内容,愿意遵守制度的规定,并严格按照制度条款执行和接受奖惩;

2、甲方根据《制度》的规定,将不定期对项目工程进行抽检和巡检;

3、本协议书自协议双方代表签字、盖章后立即生效。

附:《**经济开发区跟踪审计人员现场管理制度》

《**经济开发区跟踪审计人员考勤制度》

甲方:(盖章)           乙方:(盖章)

 

 

甲方代表:(签字)         乙方代表(签字):

 

 

签订日期: 年  月  日      签订日期: 年  月  日

跟踪审计人员考勤制度

为加大开发区对造价咨询企业管理力度,提高各造价咨询单位的质量意识和服务意识,更高效地为开发区财政性资金投资项目审计工作服务,结合开发区实际,特制定本制度如下:

一、考勤办法

1、考勤时间

上午:上班08:00前   下班17:30后

2、考勤方式:采用“人脸识别考勤机”考勤,自动记录跟踪审计人员每日在岗情况。如需更换跟踪审计人员,需提前三日到国土规划建设局建设管理科对新入场跟踪审计人员进行信息采集。

3、考勤地点:开发区外商服务中心一楼西侧考勤处。

4、考勤适用人员:各造价咨询公司常驻代表,驻工地跟踪审计人员。

5、各造价咨询企业入场后开始考勤,直至工程完工。

6、因故(含因私或因公出差)不能参加考勤的人员,须事前请假并填写请假单,并安排专人负责其所跟踪审计任务。请假一日以内,由建设单位代表批准;一日以上的,由建设单位在请假单签字后,报开发区国土规划建设局建设管理科批准。如有紧急情况,需请假而不能事先填写请假单的,可电话向相关负责人请假,并在上班当日补办请假手续,否则视为旷工。

二、奖惩

(一)迟到、早退

以上下班时间为标准,超过上班时间十分钟视为迟到,提前十分钟下班视为早退,迟到、早退超过30分钟且没有向相关负责人请假者,按旷工一天处理。迟到、早退每人每次罚款人民币50元。

(二)旷工

(1)未经请假或假满未续而擅自不到岗者,以旷工论处。

(2)旷工一天罚款200元/人次.超过三次者,建设单位将视情节轻重对当事人予以警告、清退及扣除审计费等处罚。如发现弄虚作假,建设单位将对跟踪审计企业处以审计费5%-10%的罚款。

(三)年度考勤汇总,无以上现象,建设单位视情况予以适当奖励,并上报建设主管部门,建议建设主管部门对其在行政许可、市场准入、招标投标、评奖获优、市场监管等方面给予相应支持和奖励.

三、附则

1、本制度解释权归**经济开发区国土规划建设局.

2、本制度自发布之日起施行。

 

附:1、跟踪审计人员请假单

2、跟踪审计人员信息采集表

 

跟踪审计人员请假单

姓名

 

跟踪审计项目名称

 

请假类别:□因公出差       □事假        □病假

□其他(请说明)

请假事由说明:

 

 

签字:          年 月 日

请假时间:自(  年  月  日  时)至(  年  月  日  时)总共请假  天

请假期间联系方式:

请假期间工作委托人:

建设单位(代表)意见:

 

 

负责人:

年  月  日

建设管理科意见:

 

 

负责人

年  月  日

说明1、返回工地签到时间为销假时间;2、本表由建设单位留存备案。

 

跟踪审计人员请假单

姓名

 

跟踪审计项目名称

 

请假类别:□因公出差       □事假        □病假

□其他(请说明)

请假事由说明:

 

 

签字:          年 月 日

请假时间:自(  年  月  日  时)至(  年  月  日  时)总共请假  天

请假期间联系方式:

请假期间工作委托人:

建设单位(代表)意见:

 

 

负责人:

年  月  日

建设管理科意见:

 

负责人

年  月  日

说明1、返回工地签到时间为销假时间;2、本表由建设管理科留存备案。

跟踪审计人员信息

工程项目名称

造价咨询单位

进场时间

工期

编号 姓名 职务/职称 联系方式
1
2
3
4
5
6
7

 

采集表

说明:1.造价咨询企业进场前将此表一式两份报国土规划建设局建设管理科备案;2.当跟踪审计人员需更换时,需提前三天到国土规划建设局填写此表并采集新进场人员信息。

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